为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。进一步加强财务管理规范财务行为，从而强化企业内部监督。集团公司党委委员、财务总监何勇带领财务内部检查小组联合集团公司风控内审部于8月底深入各二级全资及控股企业，就2024年上半年财务工作进行检查。

检查组通过沟通交流、现场查阅财务凭证和相关资料等方式从各公司制度建立情况到财务核算资料及报表编制的合法性、合规性，往来款项的管理情况，以及固定资产的管理和使用情况和本年度各项审计检查中涉及财务类问题的整改情况进行了检查。检查中发现各子公司分别存在财务制度建设有待进一步完善、个别公司财务审核不规范、凭证附件不齐全等问题。针对检查中发现的各项问题也与子公司财务人员进行沟通交流并提出了整改建议。

下一步，财务部将督促各公司按照实际情况，逐一进行整改落实，并将相关资料归档，确保每项检查发现的问题真改、实改、改到位，从而发挥财务工作在内控方面的纽带作用。

（拟稿：刘祖宇，审稿：邵玥）